4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/05/2017 ATÉ 19/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
17
Data de Lançamento: 19/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
5713/000-2017       
123,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 25/04/2017, SAÍDA ÀS 10h00 E 
RETORNO ÀS 20h00 - 27/04/2017, SAÍDA ÀS 11h30 E RETORNO ÀS 20h00 - 08/05/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 19h30 - GABINETE
Vl.Total:
123,96
Un.:
Quantidade:
3,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/038-2017       
2.234,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (19/05/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
2.234,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.234,19
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.92.01
J
02.328.280/0001-97
54
5662/000-2017       
116,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA PAGAMENTO DE CONTA ABERTA DO ANO DE 2016 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
116,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,45
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
104
189/005-2017       
203.589,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 5/12 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
203.589,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
203.589,84
1102/2017
Inexigibilidade
BRASIL ARQUITETURA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.878.386/0001-77
112
1828/002-2017       
50.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES, ANTEPROJETO, PROJETO EXECUTIVO 
E COORDENAÇÃO DOS PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO MEMORIAL DA IMIGRAÇÃO 
JAPONESA - INEX. LIC. 002/2017 - CONT. 018/2017 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
50.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
150.000,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
1571/001-2017       
25.396,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA PERO VAZ CAMINHA - REF. AO 1º TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO 060/2016 - 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
25.396,31
Un.:
%
Quantidade:
21,4100
1.186,24
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/020-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/021-2017       
305,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
305,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
305,84
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
285
525/003-2017       
2.289,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
1.643,05
Un.:
LT
Quantidade:
432,3800
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
646,52
LT
211,2800
3,06
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
285
3150/000-2017       
311,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - RED BOR
Vl.Total:
51,90
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
5,19
2 - Calculadora de mesa 12 dígitos. - MJ - PARA USO DA SECRETARIA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
259,50
UN
25,0000
10,38
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
288
1646/003-2017       
132,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
54,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
27,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
78,00
SV
3,0000
26,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
288
2880/004-2017       
88,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente à pagamento de Tarifas Bancárias cobradas em: 11/04/2017 sendo 05 tarifas de R$ 8,80, 
perfazendo o valor de R$ 44,00 - 20/04/2017 sendo 02 tarifas de R$ 8,80, perfazendo o valor de R$ 17,6 - 
Vl.Total:
88,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/05/2017 ATÉ 19/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
27/04/2017 sendo 03 tarfas de R$ 8,80, perfazendo o valor de R$ 26,40 - Pendentes no extrato ban´cario de 
conciliação do mês de Abril/2017 - Ag. 0492-8 C/C 26.179-3 BB, com Recurso Estadual do Convênio Programa 
Fundo a Fundo - SAÚDE
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
294
1076/002-2017       
2.393,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.393,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.393,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
18.835.754/0001-27
323
3123/002-2017       
748,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REF. 5º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
748,59
Un.:
LT
Quantidade:
197,0000
3,80
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
02.881.877/0001-64
323
3321/000-2017       
17.177,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - HASTES PLASTICAS FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO -  CAIXA COM 75 UNIDADES - POLAR FIX
Vl.Total:
81,00
Un.:
CX
Quantidade:
100,0000
0,81
2 - SUPORTE PARA COLETOR DE PERFURO CORTANTE - 7LITROS - POLAR FIX
706,50
UN
30,0000
23,55
3 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 
aproximadamente 100% algodão cru, alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, 
densidade: 13 fios por cm² - POLAR FIX
694,00
UN
200,0000
3,47
4 - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 
aproximadamente 100% algodão cru, alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, 
densidade: 13 fios por cm² - POLAR FIX
1.620,00
UN
300,0000
5,40
5 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 
aproximadamente 100% algodão cru, alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, 
densidade: 13 fios por cm² - POLAR FIX
838,00
UN
100,0000
8,38
6 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 
aproximadamente 100% algodão cru, alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, 
densidade: 13 fios por cm² - POLAR FIX
1.138,00
UN
100,0000
11,38
7 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por 
cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando 
perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm - POLAR FIX
11.520,00
PCT
24.000,0000
0,48
8 - Esparadrapo impermeável confeccionado em tecido a 100% algodão com tratamento acrílico a base de óxido 
de zinco, borracha natural e resina, apresentada em carretéis com capa protetora 10 cm x 4,5 m – unidade. 
Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra.  - POLAR FIX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
580,00
RL
100,0000
5,80
10295/2015
Pregão Presencial
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.190.675/0002-36
323
3323/000-2017       
3.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVA PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM VINIL TAMANHO P - CAIXA COM 100 
UNIDADES - VOLK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.250,00
Un.:
CX
Quantidade:
250,0000
13,00
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
17.659.287/0001-69
323
3466/000-2017       
384,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pen drive de 16gb - Unidade de perfil baixo, compacto e portátil - MULTILASER -  PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE PSF - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
384,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
19,20
11093/2016
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.746.413/0001-73
323
4182/000-2017       
413,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cores variadas, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2. O produto deverá vir embalado em plástico transparente contendo 20 folhas com 10 
cores, sendo elas: vermelho, azul, verde bandeira, verde folha, amarelo, branco, roxo, marrom, lilás e pink. - 
REALCE
Vl.Total:
206,80
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
10,34
2 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor amarelo ouro medindo aproximadamente 48 x 66 
cm, gramatura 110 g/m2 - REALCE
31,02
PCT
3,0000
10,34
3 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor azul royal medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2 - REALCE
20,68
PCT
2,0000
10,34
4 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor laranja medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2 - REALCE
41,36
PCT
4,0000
10,34
5 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor pink medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2 - REALCE
20,68
PCT
2,0000
10,34
6 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor preto medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2 - REALCE
20,68
PCT
2,0000
10,34
7 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor salmão medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2 - REALCE
10,34
PCT
1,0000
10,34
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/05/2017 ATÉ 19/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor verde bandeira medindo aproximadamente 48 x 66 
cm, gramatura 110 g/m2 - REALCE
31,02
PCT
3,0000
10,34
9 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor vermelho medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2 - REALCE - PARA USO DAS ESF ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, SERROTE, JACATIRÃO 
E MANOEL CAMILO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
31,02
PCT
3,0000
10,34
11093/2016
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.746.413/0001-73
323
4205/000-2017       
206,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cores variadas, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2. O produto deverá vir embalado em plástico transparente contendo 20 folhas com 10 
cores, sendo elas: vermelho, azul, verde bandeira, verde folha, amarelo, branco, roxo, marrom, lilás e pink. - 
REALCE
Vl.Total:
165,44
Un.:
PCT
Quantidade:
16,0000
10,34
2 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor salmão medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2 - REALCE - PARA USO DA ESF CAPINZAL, VOTUPOCA, ALAY CORREA, VL. SÃO 
FRANCISCO, AGROCHÁ E TAQUARUÇU - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
41,36
PCT
4,0000
10,34
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
358
529/003-2017       
809,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
809,91
Un.:
LT
Quantidade:
213,1300
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
530/003-2017       
6.544,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
5.663,67
Un.:
LT
Quantidade:
1.490,4400
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
880,50
LT
287,7400
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
1696/003-2017       
580,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
580,27
Un.:
LT
Quantidade:
152,7000
3,80
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
2893/000-2017       
2.564,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
188,00
Un.:
UN
Quantidade:
94,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO- WEST PAPER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF POR UM PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.376,00
FD
300,0000
7,92
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.659.287/0001-69
358
3458/000-2017       
2.482,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura, para proteger e manter a fita 
sempre limpa, corpo em plástico translúcido com formato ergonômico, para proporcionar conforto e firmeza no 
manuseio, medindo 85 mm de comprimento x 18 mm de altura, contendo em impresso em seu corpo marca, 
medida, código de barras, validade, instruções de uso e composição, acondicionado em caixa contendo 06 
unidades contendo 10 m cada. Composição: pigmentos e polímeros. O produto deverá ser utilizado para 
correção em tinta esferográfica, caneta de ponta porosa, roller ball, destaca-texto, impressão de computador, 
papel de fax, fotocópia e etc. Composição: pigmentos e polímeros. - CIS
Vl.Total:
700,00
Un.:
CX
Quantidade:
25,0000
28,00
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos 
escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, 
reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. Constar na parte externa do rolo 
dimensões, metragem e validade no início da fita. Composição: filme de bopp e adesivo acrílico à base de água. 
O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 5 rolos. Deverá constar na 
embalagem do produto marca, código de barras, medida, quantidade e dados de identificação do fabricante.  
Embalagem com 05 unidades. - DELFIX
1.100,00
EMBAL
100,0000
11,00
3 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul, com ponta de feltro 
chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. Composição: Resinas 
termoplásticas, tinta à base de álcool, corantes, resinas, solventes e ponta de feltro. O produto deverá vir 
acondicionado em embalagem de papelão com 12 unidades. O pincel deverá proporcionar uma escrita com 
espessura de 3 mm a 6 mm e estar impresso em seu corpo marca e código de barras. - BRW
248,00
CX
20,0000
12,40
4 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta, com ponta de feltro 
chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem.Composição: Resinas 
termoplásticas, tinta à base de álcool, corantes, resinas, solventes e ponta de feltro. O produto deverá vir 
acondicionado em embalagem de papelão com 12 unidades. O pincel deverá proporcionar uma escrita com 
espessura de 3 mm a 6 mm e estar impresso em seu corpo marca e código de barras. - BRW
248,00
CX
20,0000
12,40
5 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor verde, com ponta de feltro 
chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. Composição: Resinas 
termoplásticas, tinta à base de álcool, corantes, resinas, solventes e ponta de feltro. O produto deverá vir 
62,00
CX
5,0000
12,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/05/2017 ATÉ 19/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
acondicionado em embalagem de papelão com 12 unidades. O pincel deverá proporcionar uma escrita com 
espessura de 3 mm a 6 mm e estar impresso em seu corpo marca e código de barras. - BRW
6 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor vermelha, com ponta de feltro 
chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. Composição: Resinas 
termoplásticas, tinta à base de álcool, corantes, resinas, solventes e ponta de feltro. O produto deverá vir 
acondicionado em embalagem de papelão com 12 unidades. O pincel deverá proporcionar uma escrita com 
espessura de 3 mm a 6 mm e estar impresso em seu corpo marca e código de barras. - BRW - PARA USO DO 
SETOR DE SAÚDE BUCAL PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
124,00
CX
10,0000
12,40
10295/2015
Pregão Presencial
MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.295.038/0001-88
358
3496/001-2017       
4.289,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 150. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO  
715321-1. Registro ANVISA. 
Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000.
 - ABC - P/ PREMOL IN
Vl.Total:
796,70
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
79,67
2 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 151. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO  
715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000.
 - ABC - P/ PREMOL IN
796,70
UN
10,0000
79,67
3 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 65. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO  715321-1. 
Registro ANVISA. 
Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000
. - ABC - PARA INCISIVOS
796,70
UN
10,0000
79,67
4 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 69. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO  715321-1. 
Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000.
 - ABC - P/ FRAGMENTOS
796,70
UN
10,0000
79,67
5 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 1 Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO  715321-1. 
Registro ANVISA 
Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000.
 - ABC - P/ INCISIVOS
796,70
UN
10,0000
79,67
6 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 151. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO  
715321-1. Registro ANVISA.  
Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000.
 - ABC - P/ DENTE
79,67
UN
1,0000
79,67
7 - CURETA LONGA P/ PULPOTOMIA Nº 4. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO  715321-1. Registro 
ANVISA.  Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000
. - 
 - ABC - MODELO ESCAVADOR HASTE LONGA Nº 4
99,12
UN
12,0000
8,26
8 - TESOURA MAYO-STILLE CURVA (14 CM). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO  715321-1. 
Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000.
 - ABC - MODELO: TESOURA MAYO STILLE 15 CM CURVA REF.
 - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
127,30
UN
5,0000
25,46
11093/2016
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.746.413/0001-73
333
4155/000-2017       
51,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cores variadas, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e 
também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens.  O produto deverá vir embalado em 
plástico transparente contendo 20 folhas com 10 cores, sendo elas: vermelho, azul, verde bandeira, verde folha, 
amarelo, branco, roxo, marrom, lilás e pink.  Deverá constar na embalagem: marca, medida, cores, gramatura, 
quantidade de cores e folhas, telefone e CNPJ do fabricante.  - REALCE - PARA USO DA ESF CAIÇARA E SÃO 
NICOLAU NA CONFECÇÃO DO MAPA DA ÁREA DA UNIDADE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
51,70
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
10,34
3870/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
4323/000-2017       
777,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL - FRASCO 1 LITRO.
Vl.Total:
138,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
1,38
2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL - FRASCO 2 LITROS.
359,00
FR
100,0000
3,59
3 - DETERGENTE LÍQUIDO - FRASCO 500ML
108,50
FR
70,0000
1,55
4 - ESPONJA DUPLA FACE
49,30
UN
85,0000
0,58
5 - SABÃO EM PÓ - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
122,50
UN
35,0000
3,50
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
4497/000-2017       
1.586,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/05/2017 ATÉ 19/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
169,28
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
288,50
KG
10,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
773,40
KG
20,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS ACS NO 
CONTROLE DO AEDES AEGYPTI - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
355,60
LT
40,0000
8,89
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
358
4499/000-2017       
264,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Conjunto micro nebulizador para inalação individual, desmontável, máscara em silicone, ADULTO, atóxico, de 
fácil esterilização, micro nebulizador em PVC com rosca conector e fio extensor. Conexões soldadas para evitar 
vazamento. Registro no MS/ANVISA. - GOODCOME - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
264,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
5,29
9555/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
333
4553/000-2017       
1.210,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE 
SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.210,30
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
17,29
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
4623/000-2017       
498,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
Vl.Total:
342,00
Un.:
M3
Quantidade:
3,0000
114,00
2 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - BELGO - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO EM USO NAS UBS 
CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
156,00
UN
2,0000
78,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
358
4624/000-2017       
643,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
Vl.Total:
228,69
Un.:
M3
Quantidade:
3,0000
76,23
2 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL - PARA USO 
DO SETOR DE MANUTENÇÃO NO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
414,55
UN
5,0000
82,91
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
4625/000-2017       
875,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Poste padrão 90 DANN pronto com caixa completa - SANTISTA
Vl.Total:
731,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
365,50
2 - BARRA DE CANO PARA DRENAGEM DE 100MM COM 6 METROS NORMATIZADOS - PETECH - PARA USO DO 
SETOR DE MANUTENÇÃO EM USO EM TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
144,54
UN
3,0000
48,18
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
4292/000-2017       
3.456,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Suplemento nutricionalmente completo hipercalórica (2.0kcal/ml) e hiperproteica. Isenta de lactose e glúten. 
Apresentação embalagem de 200ml com no mínimo 2 sabores - NUTREN 2.0/NESTLE/CX COM 27 TP 200ML - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.456,00
Un.:
LT
Quantidade:
38,4000
90,00
12609/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
334
4628/000-2017       
550,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Formula Infantil (para menores de 1 ano de idade),  em pó com proteina do soro do leite extensamente 
hidrolisada (minino 2g/100ml), presença de acidos GLA e DHA, 80% de peptídeos e 20% de aminoácidos. 
Embalagem de 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou 
Certificado internacional equivalente. - PREGOMIN PEPTI / DANONE - PARA USO DA PACIENTE LORENA 
VITÓRIA DA ESF ARAPONGAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
550,00
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
275,00
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
360
922/004-2017       
3.524,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.955,00
SV
85,0000
23,00
3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA ATENDER O CEO - ABRIL/17 - C/C 
255-9 CEF - SAÚDE
69,00
SV
3,0000
23,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
360
1648/003-2017       
28,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - C//C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1652/003-2017       
278,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/05/2017 ATÉ 19/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
168,00
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
54,00
SV
2,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
56,00
SV
2,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1653/002-2017       
75,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
48,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
27,00
SV
1,0000
27,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1654/003-2017       
54,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
Vl.Total:
26,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
26,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
28,00
SV
1,0000
28,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
337
3775/000-2017       
22.640,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO EM PISO E PINTURA NA UBS DA VILA RIBEIROPOLIS - CONFORME PLANINHA ORÇAMENTARIA - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
22.640,73
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
22.640,73
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
322
3975/000-2017       
3.630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO NOS DOIS CONSULTÓRIOS 
MÉDICOS E NA SALA DA GERENCIA DA NOVA UNIDADE AGROCHÁ - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.630,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
302
3445/000-2017       
28.716,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DA SALA DE RECEPÇÃO, SALA DE PRÉ PEDIATRIA, SALA DE ELETRO, SALA DE ENFERMEIRA, DUAS SALAS DE 
PRÉ/PÓS, SALA DO MÉDICO, SALA DE PROCEDIMENTO, SALA DE PEDIATRIA, SALA DE GO, SALA DE PRÉ GO E 
SALA DE PSICOLOGIA DA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
28.716,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
302
3447/000-2017       
4.786,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DA SALA DE ELETRO E SALA DE PÓS PEDIATRIA DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
4.786,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
302
3769/000-2017       
9.572,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DO SETOR DE AGENDAMENTO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
9.572,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
302
3974/000-2017       
3.630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO NA RECEPÇÃO, PRÉ/PÓS 
ACOLHIMENTO E ENFERMEIRA DA NOVA UNIDADE AGROCHÁ - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.630,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.210,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/05/2017 ATÉ 19/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
343
3441/000-2017       
19.144,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA A 
SALA DE PRÉ/PÓS DO CAPINZAL, RECEPÇÃO E SALA DE PRÉ/PÓS DO REGISTRO B, SALA DE PRÉ/PÓS E 
ADMINISTRAÇÃO DO XANGRILÁ, SALA DE PRÉ/PÓS DO JD. SÃO PAULO, SALA DE COLETA DO 
JACATIRÃO/MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19.144,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
343
3444/000-2017       
2.393,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DA SALA DE ADMINISTRAÇÃO DO PSF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.393,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
343
3938/001-2017       
4.786,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - 1º TA - 
PARA USO NA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO AGROCHÁ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.786,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
343
3961/000-2017       
2.420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO NA FARMÁRIA E SALA ACS 
DA NOVA UNIDADE AGROCHÁ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.420,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.210,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
385
528/003-2017       
444,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
444,37
Un.:
LT
Quantidade:
116,9400
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
532/003-2017       
28.408,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
4.931,62
Un.:
LT
Quantidade:
1.570,6300
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
19.367,18
LT
5.096,6300
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
4.109,98
LT
1.343,1300
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
532/004-2017       
1.672,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.672,23
Un.:
LT
Quantidade:
440,0600
3,80
11093/2016
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.746.413/0001-73
460
3315/000-2017       
186,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor amarelo ouro medindo aproximadamente 48 x 66 
cm, gramatura 110 g/m2 - REALCE - PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
186,12
Un.:
PCT
Quantidade:
18,0000
10,34
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.659.287/0001-69
460
3317/000-2017       
22,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - DELFIX - PARA USO DAS OFICINAS 
TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
22,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
2,0000
11,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
460
4626/000-2017       
8,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARAME RECOZIDO N° 18 - GERDAU - PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS 
- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8,26
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
8,26
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
460
4627/000-2017       
168,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALICATE UNIVERSAL - GEMINI
Vl.Total:
79,14
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
13,19
2 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - TEKFUND - PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE 
ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
89,46
UN
6,0000
14,91
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
385
4629/000-2017       
2.102,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
264,50
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
10,58
2 - Café pronto
187,50
LT
15,0000
12,50
3 - Mini pão de queijo
432,75
KG
15,0000
28,85
4 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
773,40
KG
20,0000
38,67
5 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA O EVENTO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
444,50
LT
50,0000
8,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/05/2017 ATÉ 19/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
5084/000-2017       
756,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel presente estampas variadas medida de 50 a 60 centímetros, rolo com 100 metros - VMP - PARA USO 
NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
756,00
Un.:
RL
Quantidade:
10,0000
75,60
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
5085/000-2017       
94,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Palito para algodão doce, confeccionado em madeira, medindo 40 cm. O produto deverá vir embalado em 
plástico transparente com 500 unidades. - THEOTO - PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
94,50
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
31,50
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
416
1651/003-2017       
1.887,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
72,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
81,00
SV
3,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
52,00
SV
2,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES
210,00
SV
7,0000
30,00
5 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS - PARA USO DA REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.472,00
SV
23,0000
64,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
462
229/003-2017       
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CAPS - ABRIL/17 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
388
230/003-2017       
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CEREST - C/C 253-2 CEF - CEREST - ABRIL/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
388
243/004-2017       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 253-2 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
1.600,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
388
1647/002-2017       
26,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
440
1655/003-2017       
53,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
27,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
27,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - PARA USO DO CAPS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
26,00
SV
1,0000
26,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/05/2017 ATÉ 19/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
466
3475/000-2017       
825,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
825,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
825,00
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
388
4630/000-2017       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS (INSULFILME) - SERVIÇO PARA USO NO CEREST - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Un.:
M2
Quantidade:
0,3100
97,28
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
466
4633/000-2017       
420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 21cm x 30cm , impresso em papel couche 115g - material colorido em 04 
cores (mínimo) com 1 dobra - arte elaborada pela CONTRATANTE. Impresso frente e verso. - SERVIÇO PARA 
USO DO CEREST EM CELEBRAÇÃO AO DIA MUNDIAL EM LEMBRANÇA ÀS VITIMAS DE ACIDENTES E DOENÇAS 
DO TRABALHO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
420,00
Un.:
SV
Quantidade:
1.000,0000
0,42
4283/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA 
ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.327.571/0001-06
440
5000/000-2017       
3.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE AUTOCLAVE SERCON, TROCA DA VÁLVULA DE FLUXO DE ÁGUA QUENTE, TROCA DE UMA 
VÁLVULA SOLENÓIDE DE ENTRADA DE ÁGUA, TROCA DOS ENCANAMENTOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 
PARA AS RESISTÊNCIAS, REMOÇÃO DAS PARTES ENFERRUJADAS E SOLDAGEM DE UMA NOVA ENTRADA DE 
ÁGUA PARA AS RESISTÊNCIAS COM INOX, REVISÃO E MUDANÇA DO REGISTRO PARA DRENO DA AUTOCLAVE 
E PINTURA. - REF. MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE SERCON 100LT DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS DO CENTRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.700,00
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
440
5090/000-2017       
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA SALA 
DE ODONTO DA CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.260,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
420,00
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
445
3972/000-2017       
2.393,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3+MK220 - PARA USO 
DE ODONTO DA NOVA UNIDADE AGROCHÁ - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.393,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.393,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
445
4298/000-2017       
18.425,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO 100L - Descrição: Reservatório fabricado de acordo com a norma NR 13. 
Isento de Óleo. Pistão. Unidade compressora em ferro fundido. RPM: 950. Pressão de operação: Mínima: 80 
lbf/pol² ( 5,5 Bar) - Máxima: 120 lbf/pol² (8,3 Bar) Nº de estágios: 01. Nº de pistões: 1 em V. Potência: 2 HP 
(1,5 kW). Tensão: 110V / 220V Monofásico. Volume do reservatório: 100 L. Peso líquido: 83kg. Dimensões 
(LxAxC): 410x900x1420 mm. Ruído: 84 dB - Medido a 1M de distância com fundo de 65 dB. Garantia: 01 Ano - 
FIAC/AIRMAX 12/100 - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18.425,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
3.685,00
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
2041/001-2017       
18.108,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - GLICONATO DE CALCIO 10% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPO LAS COM 10ML - ISOFARMA
Vl.Total:
260,00
Un.:
AMP
Quantidade:
200,0000
1,30
2 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - SANDOZ
12.375,00
COMP
37.500,0000
0,33
3 - BISACODIL 5MG - UNIAO QUIMICA
247,50
DRAG
2.250,0000
0,11
4 - DIGOXINA 0,25MG - PHARLAB
380,00
COMP
9.500,0000
0,04
5 - PREDNISONA 20MG - SANVAL
1.050,00
COMP
10.500,0000
0,10
6 - SINVASTATINA 20MG - SANDOZ
2.851,20
COMP
47.520,0000
0,06
7 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2  + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + 
VITAMINA B12) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
945,00
DRAG
22.500,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
473
2062/001-2017       
1.745,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CINARIZINA 75MG - HYPERMARCAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.745,82
Un.:
COMP
Quantidade:
10.980,0000
0,16
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
533/003-2017       
536,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
536,25
Un.:
LT
Quantidade:
141,1200
3,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/05/2017 ATÉ 19/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
1697/003-2017       
1.781,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.781,32
Un.:
LT
Quantidade:
468,7700
3,80
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
2724/000-2017       
945,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST - PARA USO DA VE POR 
UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
945,60
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
7,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
498
3161/000-2017       
277,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTILHA. 95231012 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GJG 9810 DO SETOR DE VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA - 16% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 277,11 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
277,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
277,11
3435/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UAIBAG CONFECÇAO E COMERCIO LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.902.967/0001-00
498
4129/000-2017       
1.740,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOUSE PAD OVAL PERSONALIZADO COM APOIO PARA O PUNHO (EM ESPUMA POLIURETANO), BORRACHA 
PRETA VULCANIZADA 3MM REVESTIDA COM TECIDO POLIESTER, SUBLIMAÇÃO, TINGIMENTO DIGITAL SEM 
LIMITES DE CORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CONSCIENTIZAÇÃO DAS UNIDADES A 
RESPEITO DO COMBATE À TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.740,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
8,70
3823/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
498
4313/000-2017       
75,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PILHA ALCALINA TAMANHO AAA - PALITO - PARA USO NOS TERMÔMETROS DAS CAIXAS DE VACINAS 
TRANSPORTADAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - PRODUTO FRACASSADO NO PREGÃO 85/16 - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
75,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1,50
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
498
4495/000-2017       
220,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo atoalhado - cores diversas - 
pacote contendo 05 fls. - RDJ - PARA USO DA VE NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
220,05
Un.:
PCT
Quantidade:
15,0000
14,67
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
498
4496/000-2017       
144,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mini pão de queijo - PARA CAPACITAÇÃO DA SALA DE VACINA REALIZADO PELA VE - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
144,25
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
28,85
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
502
1649/002-2017       
26,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - PARA USO DA VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
502
1650/001-2017       
28,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DA VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
28,00
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
507
3141/000-2017       
2.393,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DA SALA DE AGENTES DE ENDEMIAS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.393,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
507
3973/000-2017       
2.393,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3+MK220 - PARA USO 
DA SALA DE VACINA DA NOVA UNIDADE AGROCHÁ - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.393,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.393,00
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
533
5710/000-2017       
916,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
206,60
Un.:
Quantidade:
5,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO WORKSHOP BETT EDUCAR NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
10/05/2017 ÀS 18h00 E RETORNO: 13/05/2017 ÀS 10h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
533
5711/000-2017       
916,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/05/2017 ATÉ 19/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
206,60
Un.:
Quantidade:
5,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO WORKSHOP BETT EDUCAR NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
10/05/2017 ÀS 18h00 E RETORNO: 13/05/2017 ÀS 10h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
533
5712/000-2017       
685,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
206,60
Un.:
Quantidade:
5,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO WORKSHOP BETT EDUCAR NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
10/05/2017 ÀS 18h00 E RETORNO: 12/05/2017 ÀS 23h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
461,86
2,0000
230,93
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
519
3839/000-2017       
28,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO 
FORD FIESTA - DBA 9428 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
28,56
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
7,14
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
522
3218/000-2017       
61,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE BATERIA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FORD FIESTA, DBA 9428 - VALOR COM DESCONTO: R$ 61,01 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
61,01
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,01
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
563
417/003-2017       
5.171,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
1.186,71
Un.:
LT
Quantidade:
377,9400
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.143,03
LT
827,1100
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
842,11
LT
275,2000
3,06
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
563
4432/000-2017       
4.998,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série P3015 - Ref. HP 55A preto - TECH LASER - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.998,00
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
71,40
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
3927/001-2017       
517.979,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 130022-9 BB - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - ABRIL/2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
517.979,60
Un.:
KM
Quantidade:
101.564,6300
5,10
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
584
1627/002-2017       
401,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
72,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
54,00
SV
2,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
26,00
SV
1,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON
81,00
SV
3,0000
27,00
5 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
168,00
SV
2,0000
84,00
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
1636/002-2017       
16.104,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/05/2017 ATÉ 19/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 
ABRIL/2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.104,78
Un.:
KM
Quantidade:
3.157,8000
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
3928/001-2017       
24.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 16.525-5 BB - MANUTENÇÃO 
DE ENSINO FUNDAMENTAL - ABRIL/17 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
24.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
4.705,8800
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
3929/001-2017       
104.895,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - ABRIL/2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
104.895,22
Un.:
KM
Quantidade:
20.567,6900
5,10
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
606
4548/000-2017       
12.313,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série 
CN731A- Ref. HP 60 colorido - TECH LASER
Vl.Total:
5.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
51,50
2 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - TECH LASER
4.900,00
UN
200,0000
24,50
3 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER - 
PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.263,80
UN
98,0000
23,10
3855/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
49.204.274/0001-91
609
4554/000-2017       
666,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS para os funcionários da S.M.E. auto-entintado, tamanho de 
impressão: 1,8x4,7 cm ou aproximado. (diversos modelos: anexo, modelos com cada nome a ser 
confeccionado).
Vl.Total:
472,00
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
29,50
2 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS auto-entintado, tamanho de impressão: 4 x 6cm ou 
aproximado. (Protocolo e Declaro: anexo, modelos com cada nome a ser confeccionado).
112,00
SV
2,0000
56,00
3 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS auto-entintado, tamanho de impressão: 3 x 4,5cm ou 
aproximado. (Cópia via SME: anexo, modelo com cada nome a ser confeccionado).
41,00
SV
1,0000
41,00
4 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS auto-entintado, tamanho de impressão: 6 x 7cm ou 
aproximado. (Ficha: anexo, modelo com cada nome a ser confeccionado). - PARA ATENDER O PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
41,50
SV
1,0000
41,50
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
609
5050/000-2017       
20.360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
Vl.Total:
4.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
5.040,00
SV
12,0000
420,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
3.920,00
SV
8,0000
490,00
4 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's
3.240,00
SV
6,0000
540,00
5 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES 
DESTA SECRETARIA - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
3.480,00
SV
6,0000
580,00
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
635
5714/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVOU ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA DO CAMPEONATO DE 
XADREZ NA CIDADE DE JUQUIÁ/SP - 22/04/2017, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
259/000-2017       
273,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 627 - 7100,00
Vl.Total:
273,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
273,35
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
275/000-2017       
2.236,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2574 - 20.328,00
Vl.Total:
2.236,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.236,08
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
276/000-2017       
2.671,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2580 - 24.288,98
Vl.Total:
2.671,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
277/000-2017       
976,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2578 - 8.880,00
Vl.Total:
976,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
976,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/05/2017 ATÉ 19/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
278/000-2017       
519,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 631 - 13.500,00
Vl.Total:
519,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,75
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
280/000-2017       
293,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1290 - 2.670,00
Vl.Total:
293,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
293,70
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
281/000-2017       
1.174,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1289 - 10.680,00
Vl.Total:
1.174,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
282/000-2017       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1288 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
283/000-2017       
340,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1298 - 3.096,00
Vl.Total:
340,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
340,56
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
284/000-2017       
11,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1297 - 1.024,62
Vl.Total:
11,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,27
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
285/000-2017       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1294 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
113819900
J
00.813.398/0001-85
5839
286/000-2017       
1.195,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 438 - 10.872,00
Vl.Total:
1.195,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.195,92
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
113819900
J
00.813.398/0001-85
5839
287/000-2017       
498,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 435 - 4.530,00
Vl.Total:
498,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
498,30
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
113819900
J
00.813.398/0001-85
5839
288/000-2017       
498,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 436 - 4.530,00
Vl.Total:
498,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
498,30
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
113819900
J
00.813.398/0001-85
5839
289/000-2017       
398,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 439 - 3.624,00
Vl.Total:
398,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
398,64
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
290/000-2017       
267,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 633 - 6.960,00
Vl.Total:
267,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,96
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
291/000-2017       
377,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 634 - 9.800,00
Vl.Total:
377,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
377,30
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
292/000-2017       
628,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 632 - 16.330,00
Vl.Total:
628,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
628,70
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
293/000-2017       
301,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 638 - 7.830,00
Vl.Total:
301,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
301,45
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
294/000-2017       
431,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 639 - 11.200,00
Vl.Total:
431,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
431,20
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
295/000-2017       
3.448,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3170 - 78.380,82
Vl.Total:
3.448,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.448,76
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/05/2017 ATÉ 19/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
113819900
J
04.016.638/0001-71
5839
296/000-2017       
628,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2607 - 57.168,96
Vl.Total:
628,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
628,86
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
297/000-2017       
1.494,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3095 - 33.976,30
Vl.Total:
1.494,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.494,96
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
298/000-2017       
477,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 629 - 12.400,00
Vl.Total:
477,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
477,40
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
710
4177/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP, LEVAR FAMILIARES DE MINÍCIPES PARA VISITA PERIÓDICA À 
CLÍNICA PSIQUIÁTRICA CASA ANDRÉ LUIS, NO DIA 25/03/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 
ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
JOSÉ NILSON LIMA MATOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
176.220.868-78
710
4178/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP, LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO 
CASA, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 26/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/037-2017       
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.930-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
51.673.101/0001-64
737
1547/003-2017       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
51.673.101/0001-64
742
1556/003-2017       
2.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
51.673.101/0001-64
745
1545/003-2017       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
348/003-2017       
2.407,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
1.342,06
Un.:
LT
Quantidade:
451,8700
2,97
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
1.065,14
LT
280,3000
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
733
351/003-2017       
1.015,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.015,52
Un.:
LT
Quantidade:
267,2400
3,80
619/2017
Pregão Presencial
SILFER GALVANIZAÇÃO EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.571.239/0001-63
726
3114/000-2017       
648,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tenda piramidal. Modelo Artesanato 1,70m x 1,70m. Tenda de montagem rápida semi-automática, sem a 
necessidade de montagem de estrutura, cobertura, parafusos e ferragens. Estrutura montada com porcas 
travantes e lona da cobertura fixada na estrutura com velcro importado. Estrutura de aço carbono especial, 
tratado com zinco branco, pés de sustentação em formato quadrado 25mm x 25mm e travessas ovais 30mm x 
16mm, base de apoio dos pés em chapa de aço carbono. Quatro travas superiores de segurança de aço 
temperado, para travamento quando aberta. Quatro travas de aço temperado para regulagem da altura. Pé 
direito regulável a 1,85m e 2,15m. Garantia da estrutura é de 6 meses contra defeito de fabricação. Cobertura 
impermeável e anti-chamas, com borda de 40cm e fixada na estrutura através de velcros. Capa de proteção 
para transporte. Manual de instruções de montagem, desmontagem. COR DA COBERTURA: Azul Royal. 
Acompanha: 03 suportes p/ balcão, mão francesa e saia de 5,10m. PVC (espessura= 0,40mm/ 100% poliéster 
de alta tenacidade/ aditivação UV e anti-fungo/ 1 ano de garantia contra ressecamento e perda de cor). - RV2 - 
PARA UTILIZAÇÃO NO BLOCO B - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
648,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
648,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/05/2017 ATÉ 19/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
3544/000-2017       
180,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SENSOR DO RADIADOR
Vl.Total:
75,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,65
2 - RESERVATORIO EXPANSAO
79,05
UN
1,0000
79,05
3 - TAMPA DO RESERVATORIO - PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO SANTANA, PLACA CDV 1353 - PARA 
ATENDIMENTO DO CREAS - DESCONTO DE 15% - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
25,50
PÇ
1,0000
25,50
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.659.287/0001-69
726
4435/000-2017       
549,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS
Vl.Total:
280,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
28,00
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - DELFIX
220,00
EMBAL
20,0000
11,00
3 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul, com ponta de feltro 
chanfrada - BRW
12,40
CX
1,0000
12,40
4 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta, com ponta de feltro 
chanfrada - BRW
12,40
CX
1,0000
12,40
5 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor verde, com ponta de feltro 
chanfrada - BRW
12,40
CX
1,0000
12,40
6 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor vermelha, com ponta de feltro 
chanfrada - BRW - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
12,40
CX
1,0000
12,40
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
37.227.550/0001-58
733
4485/000-2017       
399,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - EMPALUX - MATERIAL DESTINADO PARA 
MANUTENÇÃO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
399,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
19,99
4382/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.092.275/0001-53
726
5082/000-2017       
88,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - VARÃO PARA CORTINA (FINO) 2 METROS. - PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS CENTRAL/AGROCHÁ - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
88,90
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
12,70
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
277/004-2017       
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - PARTE DO TA REF. A 04 MESES - 08/04 A 07/05/2017 - 
C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
29.500,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
728
282/004-2017       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 01/04 A 30/04/2017 - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
735
435/003-2017       
27,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
27,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
27,00
665/2017
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
735
1031/001-2017       
2.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO  - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
900,0000
3,00
665/2017
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
735
1032/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE RURAL  - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
4,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
735
3545/000-2017       
1.030,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
89,98
Un.:
HR
Quantidade:
1,4600
61,63
2 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO
350,03
HR
5,6800
61,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/05/2017 ATÉ 19/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - RETIFICA DO CABEÇOTE  - PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO SANTANA, PLACA CDV 1353 - PARA 
ATENDIMENTO DO CREAS - DESCONTO DE 50% - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
590,37
HR
9,5800
61,63
4061/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.268.398/0001-93
729
4491/000-2017       
345,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SWITCH DE 8 PORTAS 10/100
Vl.Total:
160,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
80,00
2 - SWITCH DE 16 PORTAS - 10/100 - PARA INSTALAÇÃO NOS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
185,00
UN
1,0000
185,00
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2632/000-2017       
14.756,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE  - CONFORME EDITAL - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A 
SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA 
BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
14.756,04
Un.:
CJ
Quantidade:
4,0000
3.689,01
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
269/000-2017       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1307 - 2.730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
270/000-2017       
5.438,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 427 - 517.979,60
Vl.Total:
5.438,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.438,79
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
271/000-2017       
252,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 426 - 24.000,00
Vl.Total:
252,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
272/000-2017       
1.101,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 428 - 104.895,22
Vl.Total:
1.101,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.101,40
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
273/000-2017       
169,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 429 - 16.104,78
Vl.Total:
169,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,10
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
218810102
J
04.016.638/0001-71
5397
274/000-2017       
279,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2606 - 25.396,31
Vl.Total:
279,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
279,36
REGISTRO, 23 de Maio de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/05/2017 ATÉ 19/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
17
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125